使用物品需由车间主任或核算员亲自领取，一般人员不得领用，保管人员需定期检查备查簿，及时催收，发现损坏或短少上报财务进行相应扣罚或赔偿。5、盘点：财务、保管员每日至少抽盘200种物品，每月至少全盘一次，发现差异及时查找原因。月末用账龄分析法分析各种存货周转期，长期不用物品及时上报财务。
f二、辅料流程1、采购：每月28日前车间根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单，经车间主任、生产厂长审批后报财务，财务根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单，经生产厂长、财务总监审批后分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。仓库及时监控辅料库存情况，底于安全库存及时填制采购计划单，报生产厂长、财务总监签字后交采购部采购。2、入库：货抵厂区后，送货人通知保管员过磅收货，保管员到现场方可过磅，根据采购计划单或申请报告检查本次到货情况，实际到货可在合理范围内波动，超出合理范围通知采购部处理。固态材料（纯碱、催化剂等）清点袋数，根据袋数及单位重量计算本次到货数，按计算数量开具入库单，入库单由送货人、采购员、保管员签字，开入库单前应根据磅单核对到货数，超出合理范围及时查找原因，由采购人员协调供应商补送或扣款，入库单一联交采购员、一联交财务、一联仓库留存，磅单一联交送货人，其余附入库单下，分别交相应部门。液态材料（洗油、硫酸等）过磅后打入储罐，保管员应记录打入前后的刻度，并计算单位刻度计量值，根据磅单开具入库单，并在入库单上写明该次入库的刻度变化及单位计量值，入库单由采购员、保管员、送货人签字。3、领用：保管员根据物料采购计划单计算各种辅料每日需用量，固态材料每日上午根据12天需用量进行发放，并开具出库单由车间主任签字，每日汇总报生产厂长签批。液态材料发放前动力车间通知保管员，保管员不到现场不得发放，发放后保管员记录相关仪表数据及储罐刻度变动情况，根据仪表记录数据开具出库单，根据刻度变动辅助核对出库数，并微调单位计量值，在出库单上写明本次发货刻度变动情况及单位计量值。4、退料：月末财务、保管、车间共同清点车间辅料库存，开具红蓝字出库单各一份，其中红字出库单日期为当月最后一日，蓝字出库单为次月一日。5、盘点：根据每日刻度及单位计量值计算每日库存情况，核对账实情况，超出合理范围及时查找原因并上报财务。三、注意事项1、仓库存货保证账物卡齐全，收发货物时及时拨动卡片，物卡随时保持一至，出r