核提出的不符合项的纠正情况；c决定是否需要陪同人员。33现场审核a审核员依据受审核部门的职责和业务范围，到其作业现场收集证据，并记录审核的发现；b审核员通过抽取样本与文件规定相比较，判定是否符合；c现场审核发现的任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解，亦应尽早解决；品质部d现场审核要覆盖所有班次；e审核组在每日的审核结束前，应举行简短会议，简要总结当日的审核发现，统一审核意见，并确定末次会议的形式（部门末次会议、集中末次会议）。34签发《不符合项报告》a审核结束前，审核员根据审核检查表整理审核发现，并列出不符合的现象，填写《不符合项报告》，并交组长审核。b不符合的类型，按严重程度分为：严重不符合、一般不符合、改进机会。35末次会议a审核结束，审核组长主持召开末次会议（产品过程审核可不召开末次会议）；b审核人员、受审核部门的负责人、陪同人员参加末次会议；c审核组长报告审核发现、审核结果，宣读《不符合项报告》，向受审核部门发放《不符合项报告》，并确认纠正进度；d审核人员、陪同人员代表发表个人审核意见。
《不符合项报告》
保存部门：品质部
保存期限：失效后3年
页码：
23
f版本号：A0
文件编号：HTPD820214所属章节文件名称82程序文件
HTPD高要鸿泰精密压铸有限公司
程序名称发布日期
审核报告
内部审核控制程序2007年4月18日
提交管理评审
41审核组长综合审核的发现，整理审核结果，并编制《内部审核报告》或《产品过程审核报告》。42《内部审核报告》或《产品过程审核报告》经管理者代表批准后，品质部按《文件控制程序》分发至各部门。43内部质量体系审核的结果作为管理评审的输入，提交下一年度的管理评审。
品质部
《内部审核报告》《文件控制程序》《产品过程审核报告》
纠正措施
验证
关闭不符合项
51责任部门负责人应在接受《不符合项报告》5个的工作日内，制定纠正对策、确定完成期限，提交到审核组。52在纠正措施比较复杂的情况下，由品质部组织相关部门制定纠正措施。必要时，可成立专门的工作组调查、分析问题，并制定附有最后完成期限的纠正计划。具体按《纠正预防措施控制程序》。品质部53审核组应在两个工作日内对责任部门的措施进行初步评价，制定跟踪计划。54责任部门应按纠正计划落实纠正行动。55审核员应在责任部门的纠正措施到期日，按跟踪计划对责任部门进行跟踪审核，并关闭不符r