版本号：A0
文件编号：HTPD820214所属章节文件名称承认日期：82程序文件
HTPD高要鸿泰精密压铸有限公司
程序名称发布日期作成日期：内部审核控制程序2007年4月18日确认日期：
一．目的通过实施内部审核，评价公司质量体系的符合性和有效性，以发现和消除不合格产生的潜在因素，确保质量体系及过程产品持续满足标准和顾客的要求。二．适用范围本程序适用于公司内部的质量体系审核、产品审核、过程审核。三．职责a品质部负责内部审核的策划，组织和监督。b各部门参与内部审核。四．程序流程图程序及要求11品质部每年年初制定本年度内部审核计划，并报管理者代表审批。12内部审核包括体系审核、过程审核、产品审核，审核的频次至少每年1次，当体系出现严重失效等特殊情况时，应增加审核频次。13内部审核的依据：a法律法规；b顾客要求（特殊要求）；cISOTS16949标准d质量管理体系文件；e产品加工的技术性文件。21管理者代表任命审核组长。22审核组长根据审核的类型和需要，从已取得公司认可的内部审核员资格的人员中抽调人员成立审核小组，并报管理者代表批准。21审核组长应于实施审核的15个工作日前，制定审核日程计划，明确一下内容，并通知道相应受审核部门：a审核的类型b审核的目的和范围c受审核的部门d审核人员e审核依据文件22受审核部门对审核计划有异议时，应在接到通知的3个工作日内与审核组协商，以便修改审核内容。审核计划的更改应该经管理者代表批准。23审核组成员应于实施审核的5个工作日前，完成审核检查表，并提交审核组长。
保存期限：失效后3年页码：13
责任
相关文件及记录
内部审核策划
品质部
《年度内部审核计划表》
审核员确定
品质部
审核通知及确定
品质部
《内部审核日程安排表》
保存部门：品质部
f版本号：A0
文件编号：HTPD820214所属章节文件名称82程序文件
HTPD高要鸿泰精密压铸有限公司
程序名称发布日期内部审核控制程序2007年4月18日
审核实施
首次会议
文件审核
现场审核
不符合报告
末次会议
31首次会议f审核组长按计划安排的时间主持召开首次会议（产品过程审核可不召开首次会议）；g审核小组、受审部门的负责人及陪同人员参加首次会议；h审核组长简要介绍审核的目的、范围、依据、方法和审核计划。32文件审核a审核员应预先查阅受审核部门的文件，了解受审核部门的职责和业务范围，以决定是否需要取得其它文件；b查阅以往审r