检验记录单5零件合格证6检测记录7试验记录8合格证9返工单10返修单11废品单
待
验
区
检验试验
Y
N
记
录
标
识
不合格区
不合格品反馈
《不合格品控制程序》《纠正和预防控制程序》
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fQ6DG138072009
检验和试验控制程序
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工作流程
工作内容例外放行
使用表单
例外放行申请
审
批
例外放行
N检验试验记录标识
Y
不合格区记录标识
合
格
区
不合格品反馈
确因生产急需来不及进行规定的检验和试验或得到检验和试验结论，在有可靠追回的程序时，产品可例外放行。a如确实需要“例外放行”时，“例外转序单”由申请分厂计调人员填写，经分厂领导批准后，可实施例外放行。1例外转序单b“例外转序单”是“例外放行”产品的标识。“例外转序单”随工艺路线2检验记录卡周转，存根由原工序的分厂检验室保管。3试验记录c若检验和试验合格，由原工序的分厂检验人员将“例外转序单”追回存档，并在原工艺路线卡上补办手续。d若检验和试验不合格，由原工序的分厂计调人员将不合格产品、工艺路线卡和“例外转序单”一并追回，分厂检验Q6DG138092009《不合格品控制程序》处理。e在规定的检验和试验项目未得到合格结论之前，不得将产品再转序。
《不合格品控制程序》转入下道工序《纠正和预防控制程
最终检验
成品送检
1．产品最终验收必须在进货检验和试验、过程检验和试验均已经检验验收合格后进行。
记录标识
检验
NY
2．产品最终验收由分厂检验室按《产品控制计划》《工艺规程》《检验规程》等作业指导书的规定进行。3．最终产品检验、试验中发现质量问题时由分厂按Q6DG13809《不合格品控制程序》及Q6DG13813《纠正和预防措施控制程序》进行处置。4．最终产品只有在所要求的各项活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。
记
录
不合格区
合
格
区
不合格品反馈
装
箱
《不合格品控制程序》《纠正和预防控制程序》
包装检查
N
封
箱
入
库
7附件
无
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