XXXXX有限公司运营项目部管理文件
XXXXX有限公司运营项目部
物资采购管理制度
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2016年09月01日颁布实施
物资采购管理制度
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1编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资
采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。2适用范围
本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。3物资采购流程31物资采购的申请及提报311物资采购采用申请、审批制度。312物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报《项目物资采购申请单》。313物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》。314机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。32物资采购的审批321《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。322仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》，报送项目经理
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审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。
323经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。324采购员收到物资采购申请单后，将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。325计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。325计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。326项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。4物资采购的付款及报销
41项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。42物资采购应尽量索取增值税专用发票。43对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。44物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。
45需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。5物资采购的入库
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