购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物
资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签
字确认。
52对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。
53仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品类、
数量。
54对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收，对于数量超
过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说
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明后续采购情况。55验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。7批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。
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8流程图
专业提报人
仓库管理员物资采购员
项目经理
开始
计划经营部
填写《项目物资采购申请单》
根据库存情况核实提报数量
必要性审批
《项目物资采购申请单》生成一式三份
报送公司计划经营部
审批并分类，委托就地采购
询价、比价，合同起草，签订合同。
价格审批
实施采购
对规格、型号、质量进行验货
对品类、数量进行验货
计划经营部实施采购
实施入库
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附表：《项目物资采购申请单》
单号：
XXXXX有限公司运营项目
物资采购申请单
项目：序号
物资名称
专业：型号、规格
月度（时间）：
单位
数量
备注
申请人：
物资采购管理制度
仓库管理员：
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项目经理：
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单号编制规则说明：
XXXXXM2016JW000
XXXX：公司代码，XM：项目代号2016：年度代号，JW：专业代号，JW机务、DQ电气、RK热控、AQ安全、LB劳保、BG
办公。000：三位顺序编号，000～999。
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