乘坐出租汽车，并按乘坐到办事地点的车票金额实报实销。2、公司员工因公乘坐公司车辆到市内、区外办理业务因时间系误餐，可发放误餐费每餐20元；乘坐公交汽车及地铁到市内、区外，每餐补助20元。若公司另有招待误餐费不再发放。3、公司员工到省内外（不包含市内、区外）出差（当天未能返回）、住宿费、交通费、伙食补助实行限额控制部分包干的办法，开
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f支标准见下表：
项目职别总经理副总经理部门经理其他人员飞机普通舱普通舱普通舱普通舱交通费火车轮船长途汽车软卧二等舱软卧二等舱按实报销软卧二等舱硬卧三等舱住宿费元天350320280250出差补助元天1201008050市内交通费
按实报销
如有招待不再发放出差补助。3、食堂费用第六条凡居住地点不在本区的员工，可按每人每天5元伙食标准（不包含食油、米、煤气）在食堂就餐，原则上节日按平时标准的双倍加菜一至二餐，特殊就餐经总经理批准，可另行安排。第七条凡不在公司就餐、住宿的员工每人每月发放伙食补贴220元、水电费补助40元。4、社会保险费用第八条按照深圳市有关规定参加养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房保险（统称社会保险），属单位承担的部分由公司支付，属个人承担的部分在工资中扣除，具体缴纳方案经公司领导批准后实行。5、办公费用第九条公司各部门的日常办公费用由办公室按年度预算控制和管理。各种办公用品（含各种文稿纸、文件夹、笔、墨、信封、计算器、复印纸、传真纸、墨盒、硒鼓等，不含特殊业务用品如会计帐册、凭证等）一律由办公室先根据各部
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f门需求编制预算经财务部审核和总经理批准后方可购买，其他人、部门购买的办公用品（特殊业务用品例外）一律不预报销。第十条办公室负责办公用品的保管和发放，对大件物品实行造册登记，定期清点。6、通讯费用第十一条移动电话实行限额报销制度，总经理每月300元、副总经理250元、部门经理200元、出纳100元、司机100元，特殊人员本人提出申请，经总经理批准后，酌情处理。每月凭单报销一次，超过部分个人负担，公司不另行支付。7、业务招待费第十二条公司日常招待以客饭为主，每人每餐标准30元。各部门宴请应经公司领导批准，并在规定标准范围内开支。8、机动车辆使用费用第十三条机动车辆维修应事前经办公室同意，超过1000元应预先报总经理批准。第十四条机动车辆发生的过桥、加油、停车、洗车、维修等费用按规定程序报销，其中，修理费应附有更r