换零配件详细清单和维修项目的具体内容。第十五条因违章驾驶而交纳的罚款，由司机本人支付，不得报销。
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f9、借款第十六条员工因公办理业务、到外地出差，须要借支的，应填制借款单。借款单上要写明借款用途及金额，经本部门经理签字核实，财务部签字核定借款的金额后，按规定的限额报公司总经理和法定代表人审批。第十七条公司司机因工作的需要，每人可借用500元备用金周转使用。调离岗位时归还。10、费用报销程序第十八条费用报销审核、批准程序：（1）、报销人填制费用报销单，并将粘贴好的原始凭证附上，交所在部门经理审核签字证实后，递交财务部门。（2）、财务部对费用报销单进行认真复核、审核、签字并按报销限额送交公司总经理或法定代表人审批签字后方可付款。第十九条报销的发票必须有税务监制章、收款单位印章。行政性收费必须有财政部门“收费票据专用章”和收款单位印章，且抬头清晰，所附原始单据真实、合法、准确，与发票内容相关。填制的票据，金额不得涂改，大小写相符。假发票、收据或白条、无对方单位盖章的票据，一律不得报销。第二十条报销时间要求：员工因公出差返回公司一周内，必须到财务部报销差旅费。其他费用支出预借款项三天内到财务部报销，并结清借款。
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f10、附则
第二十一条本办法经总经理办公会批准后实行。
第三章各种制度
（一）、办公制度
为了完善企业内部管理机制，提高各部门办事效率，特制定本制度。（1）、本公司部室的办公时间为：上午8：0012：00，下午2：005：30。不准迟到和早退，上班时间离开岗位要报告，部门领导不在时，可告诉同事，说明本人办何事去何处，以便联系。（2）、工作人员上班时间应集中精力做好本职工作，禁止利用工作时间去干私活。不准用公司电话“煲粥”、打声讯电话，使用电话要长话短说。（3）、办公室内不得大声喧哗、不准聚众吹牛而影响他人工作。办公室是透视企业精神面貌的“窗口”，故要求各部室的内务要保持端庄、卫生、整洁。资料、文具、书报摆放要有条理，禁止到处粘贴。（4）、工作人员承办公务要分别轻重缓急，有条不紊，分清已办、待办、避免杂乱无章、积压公文，工作人员每完成一项工作要向部门领导报告给申办人清楚的答复。（5）、负责接待工作的同志要热情、有礼貌。只有领导才能答复的事情不能信口开河，自已不能自作主张。并应实事求是，
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f恰如其份。（6）、男员工不得留长发、留小胡子及剃光头；女员工上班时不得r