XXX集团有限公司办公用品管理规定（2012修订版）
1目的为规范办公用品管理流程，加强办公用品使用管理，节约开支，避免浪费，特制定本规定。2适用范围本规定适用于集团各部门及各子公司。3职责集团企管部负责办公用品计划审批、合格供应商选择、办公用品款项结算等工作，各子公司综合管理部负责组织本公司办公用品提报、发放、维修、保管等工作。4办公用品分类办公用品按使用性质分为以下三类：消耗品：指一次性消耗品，无再次利用价值的办公用品，如纸、笔、胶水、笔记本等。管理品：指可以再次利用，单位价值在2000元以内的办公用品，如剪刀、订书机、卷尺等。固定资产：指单位价值在2000元以上的办公用品，如电脑、复印机等。5办公用品配备标准51个人用管理品及固定资产实行标准化配备，由各公司根据岗
f位需要制定《岗位办公用品配备标准表》，报经集团审批后执行。52个人用消耗品实行定额控制，每年11月30日前由所在单位综合管理部组织制订“岗位员工办公用品费用标准”，报经集团审批后执行。53公用办公设备设施由部门负责人根据工作需要提出需求，执行办公用品需求计划审批程序。6．办公用品管理程序61办公用品需求计划审批程序办公用品需求部门每月23日前根据工作需要提报下月“办公用品需求计划表”（附表一），经部门经理审批签字后报综合管理部，综合管理部汇总并制定子公司“办公用品需求计划”，经综合管理部经理、公司总经理签字后于每月25日前上报集团企管部统一审核，审核通过后报集团主管副总审批。62办公用品采购办公用品实行集团统一招标采购，由企管部每月3日前组织招标，招标结束后，由企管部办公用品采购员填写“办公用品采购计划表”（附件二）经企管部经理、集团副总经理签字后进行采购。因需求计划提报时漏报或产生临时采购需求时，由子公司综合管理部经理、总经理签字，报企管部审核，经集团副总经理审批后，由企管部直接采购或授权子公司综合管理部进行采购。63办公用品入库办公用品招标采购完成后，由供货商直接送货到各需求公司综合
f管理部（属集团采购的送至企管部），综合管理部安排专人进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货单一式两联，送货方一联，收货方一联，综合管理部根据收货联登记“办公用品库存台账”（见附件三）。收货联由各综合管理部收集齐后于当月10日前上报企管部办公用品管理员，由管理员进行核对并作为结算依据。64办公用品领用由集团办r