有限公司
输入
送货单
流程
来料
清点
文件名称产品检验及不合格品控制程序
发布日期：最新修订日期：
输出
职责
说明
文件编号：文件版次：
仓管员
供应商送原料到仓库，仓管员收货后对原料进行数量清点。
仓管员
仓管员根据送货单上的数量进行清点核对。
目标
通知检验
仓管员
仓管员清点完毕后，电话通知质检员对来料进行抽检。
抽样规则
图纸检验指导书No
抽样
内尺寸外观检验
Yes
来料检验记录外
来料检验记录状态标识
供应商No
探伤检验
Yes
1
质检员
质检员根据抽样规则对来料进行现场抽样，并在来料检验记录中记录抽检的数量。
质检员
对抽样的毛坯件进行内部的尺寸外观检查和另一部分抽样的毛坯送到客户指定的探伤检验机构进行检验，把检验结果发给客户，两项检验均合格后，毛坯入库，有一项不合格毛坯发回厂家。把检验结果通知客户。配件检查只进行尺寸外观检查，检查合格后入库，不合格发回厂家。油漆检查只对其进行有效验证，看检验报告和油漆包装是否符合要求，验证合格后油漆入库，不合格发回厂家。
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f输入
有限公司
流程1
来料入库
文件名称产品检验及不合格品控制程序
发布日期：最新修订日期：
输出
职责
说明
文件编号：文件版次：
入库记录单
仓管员
抽样检查合格后，仓管员负责指挥人员把来料送到指定的仓库中，并做好入库记录单。
机加工作业指导书图纸
生产计划
检验指导书
机加工
首件检验
调整
毛坯出库单
工序加工记录票
加工路线单
产品
检验记录表
No
首件交检记录
生产调度员机加工人员
生产调度下发加工路线单和工序加工记录票给机加工人员，机加工人员进行生产，并如实填写工序加工记录票和加工路线单，等同批次产品完成质检员在加工路线单上签字后，连同工序加工记录票一起交予统计保存。
质检员
质检员对机加工好的产品进行首件检验，填写首件交检记录，并签字，把首件交检单副联给机加工人员，并准许其继续生产，首件不合格的，要求机加工人员检查不合格原因，重新加工直至合格后，方允许其继续生产。
报废
检验指导书①No
全检
返修No②
抽样检查表（质检用）加工路线单
质检员
机加工人员继续生产的产品，每加工一件产品均要送到质检室，质检员对每个产品进行检验。质检发现不合格的，可以返修的进行返修，不能返修的报废处理。并把报废产品做好废品标记，放入废品区箱内。全部产品检验完毕后，质检员在加工路线单上签字，然后钳工把加工路线单和产品一起r