卓顶精文最新质量环境职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
受审部门：
总经理、管代
审核员：
审核日期：
审核准则：ISO900120PP、ISO14001：20PP、OHSAS1800120PP标准、体系文件、适用的法律法规
ISO9001ISO14001条OHSAS18001
条款
款
条款
检查内容
检查结果记录
判定
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，1、组织在《管理手册》中对公司的基本情况
如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源进行了介绍，并能反映公司的内部情况。
能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和2、在工作例会或管理评审会上，公司对公司
专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物的内部和外部因素的相关信息进行监视、评
理边界、信息渠道（外部因素）？
价和更新。
41理解41理解组
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和3、企业有对这些内外部因素的相关信息进行
组织及织及其所处41总要求外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
监视和评审。
OK
其环境的环境
3、E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和4、有文审组织的相关文件、行业地方的新的
评审？
法规要求。
4、ES：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规5、组织在2017年对内外部的环境状况及风
要求？
险和机遇进行了识别，制定了《内外部环境
5、QE：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管识别表》、《风险和机遇识别表》，并进行
理的风险和机遇？相关的会议纪要？
了评审，保留了相关的评审记录。
1
f42理解相关方的需求和期望
42理解相关方的需求和期望
43确定质量管理体系的范围
43确定环境管理体系的范围
1、Q：公司是否收集相关方需求及期望上级及主要供方及客户1、组织收集了相关方的需求和期望，
包括：
制定了《相关方需求和期望应对措施
顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
表》。
已与顾客或外部供应商达成的合同
2、与QEOH有关的相关方包括顾客、
行业规范及标准
供方、员工、政府部门等，组织对相
和社区团体或非政府组织的协议
关方要求的信息进行了监视和评审。
法规法案
备忘录
许可，执照或其他授权形式
监管机构发布的制度
条约，公约及草案
OK
和公共机构及顾客的协议
组织要求
自愿原则或行为规范
自愿标示或环境承诺
组织契约合同的承担义务
2、E与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些r