公司采购管理办法
第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则
第二章工作职责第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。
第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围：（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其他项目。
第四章公司采购方式和工作流程
f第五条公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付2种方式。
（一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。可采用此种方
式采购的条件如下：
1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；
2、采购支付方式为支票付款的；
3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；
4、只能从唯一供应商采购的；
5、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处
增购配套项目或设备的。
（二）个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采用此种方式
采购的条件如下：
1、采购金额低于公司规定支票支付金额的；
2、公司领导临时通知进行的采购工作。
第六条公司采购工作流程（见下表）。
公司采购工作流程
借款冲帐
个人先行垫付
员工按照请购流程提报《请购单》↓
采购部门与总经理确认采购内容，签批《采购审批单》↓
采购部门确定采购方式↓
采购部门确定供应商及采购地点↓
采购人员进行询价↓
采购人员填写《借款单》到财务借款↓
采购人员按照采购需求数量及要求进行采购↓
保管员将采购r