案例，核实有否分析、纠正、监控《不合格品控制程序》XXQP014及有效性评定。91监视、测量、分析和评价对哪些质量方面信息的进行监视和测量？用什么样的客诉率、客退率、产品检验合格率；每周方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩召集品质周会检讨；《1718周品质周报》效和目标完成情况进行评价？1是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：⑴评审不合格（包括顾客投诉）？《质量目标与数据分析控制程序》XXQP⑵确定不合格的原因？029，《1718周品质周报》⑶评价确保不合格不再发生的原因？⑷确定和实施所需的措施？⑸记录所采取措施的结果？⑹评审所采取的纠正措施？102不合格和纠正2对应采取纠正措施的不合格，是否执行了“数据分《1718周品质周报》措施析和改进控制程序”3采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适《1718周品质周报》应？对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？
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f4对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分《170509源磊客诉整改报告》，有制定对析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的应改善措施防止客诉再发；顾客投诉？判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合观察项；“△”表示严重不符合。每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点：部门负责人确认：
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