，餐费预算毛利率为5266，整体超出预算210，与2013年同期516增长了296。酒水综合毛利率为6397，酒水预算综合毛利为50，超出预算的1397。酒水综合营收占餐饮总营收的012，占比相对较少。
二、2014年主要工作完成情况：
（一）服务质量管控方面在服务经济时代，提供顾客满意的优质服务，满足客人的需求是酒店成功的关键。餐饮部作为酒店主要的经营部门，为宾客提供优质服务显得尤为重要，在2014年度，部门餐厅不断提升服务质量和服务水平，厨房菜肴出品不断创新，精益求精。抓好规范管理，强化协调关系，提高综合接待能力。
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1、健全质量管理检查机构。由经理、总厨参与，各班组主管为成员，组成的质量管理检查小组，每周三次对餐厅和厨房进行全面质检。由上而下，层层落实管理制度，实行对管理效益有奖有罚，使各项质检管理工作顺利进行。2、完善了小时工的管理制度。在2014年与人力资源部多次对小时工的管理制度、各类表单、工作流程、现场管理等方面进行了讨论和研究，建立了小时工的绩效评估表，强化了酒店规章制度，更加完善了小时工的管理制度。同时下半年，根据经营接待需要适当控制人员借用，并采用当餐考核、当餐结算等方式进一步的加强了小时工的管理。3、面对部门人员的缺编的压力，部门坚持稳抓服务质量不松懈。在部门一直处于缺编的状态，特别在经营接待高峰时期的时期，部门始终将如何提高服务质量，满足不同宾客需要，增强宾客体验感作为重点工作来抓。在配合人力资源部做好招聘，酒店各部门协助工作，共同做好日常经营接待的同时保证整体的服务水平和服务质量。4、厨房出品，稳步提升。在做好日常经营的同时，部门派出厨房管理人员和重要岗位的骨干员工，外出考察学习，同时内部管理人员带头不定期的对产品进行创新，一系列创新菜、单品菜系的开发一经推出便好评如潮。逐步稳固了整个产品，宾客满意度也有了明显的提升，截止目前从日常宾客拜访和网络点评等方面来看，与去年相比好评明显的增加。5、班组间配合更加默契，综合接待能力、宾客满意度逐步提升。厅面和厨房经过运行两年多的不断磨合，部门之间的团结互助表现的更加突出。全年成功接待的大型会议、团队有全省旅游工作会议、全国农村合作组织共青团工作暨共青团农村工作会议、江苏省旅游协会第二届理事会第二次会议、2014天策公务员培训会议、华商书院会议、中华医学会等，优质的服务水平和高效的接待能力，得到了领导和参会嘉宾的高度认r