有，有哪些？
目前只有个人信息
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1组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存有程序管控
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防护
期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
2在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且是，能够
√
经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸到产品交
855
付地点？
交付后活动
3当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措能够
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施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？
856
1当产品或服务发生更改时，组织是否评审、确认？并保留有评审确认，有记录
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更改控制
更改评审结果？
f内审检查表
被审核部门：生产部标准条款
审核员：
日期：2017年11月7日
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审
核
要
点
审核记录
评审符合不符
2产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，有确定
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以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？
3当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？有得到顾客认可、协商
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对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？
87
1组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”？该程序是有程序，有规定
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不合格输出的否符合标准要求并对组织各个过程、各种情况不合格品评
控制
审、处置作出了明确的、合适的规定？其被实施能防止不合
格品的非预期使用或交付？
2不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是有明确，是
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否在具有资格的人员评审后才进行处置？
3所选择的不合格品处置方式是否符合要求？让步时，是否符合规定要求
√
经授权人批准或按顾客要求批准？不合格品纠正后是否重
新验证？是否采取措施，消除发现的不合格或防止其原预期
的使用或应用？
4对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保有保持记录
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持记录？
5对交付或开始使用后的不合格品，组织是否区分轻重缓是
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急、指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客
当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）
相适应？
91
部门质量管理体系所要求的各过程是否能通过质量目是
√
监视、测量、分标的分解考核、日常工作检查每月生产统计等方式进行监
析和评价
视和测量？其结果是否表明各过程（如生产排程、生产效
911总则
能管理、生产日报、现场管理等）基本有效受控？对于过程监视和测量发现的不合格是否也采取了改进
措施？过程监视和测量方法是否有效？
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