行测量与监控的有足够监测装置
√
过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监
控要求的装置？
7在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施原料、首件
√
监控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁
实施监控或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？
实施的监控或测量是否已确保过程受控？
f内审检查表
被审核部门：生产部标准条款
审核员：
日期：2017年11月7日
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审
核
要
点
审核记录
评审符合不符
8在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程有产品接收准则
√
的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
9产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？是，有送货单
√
交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织
是否保存了产品交付记录？
10组织交付活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助有文件规定
√
于提高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务质量？
852
1在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，有确定和实施
√
标识和可追溯产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能达
性
到区分产品或追溯性要求？
2针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？有确定和实施
√
在任一测量点，产品待测、已测等状态是否标识，使不同状
态产品能够得到有效、清楚识别？
3产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标有明确、受管控
√
识涉及内容是否可区分或可追溯？
4对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有是
√
记录？
5当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一目前没有采用此类方法
√
种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
853
1组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自有，客户的资料与产品标
√
顾客或外部供交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？准、客户的样板、客供来
方的财产
这些措施是否有效并被实施？
料、知识产权和个人信息
等，有程序规定
2顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律有
√
和顾客要求采取了保护措施？
3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是
√
是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征
得顾客意见之前，不擅自处置？
4组织是否存在外部供方财产？如r