作能满足
√
需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保
持安全、文明的工作环境？
81
1组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文质量目标和管理方案
√
运行策划和控件中？
f内审检查表
被审核部门：生产部标准条款
审核员：
日期：2017年11月7日
第2页共4页
审
核
要
点
审核记录
评审符合不符
制
2组织是否已编制产品实现工艺作业流程图？在该流程图有编制，有建立，有确定
√
中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文
件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试
验活动？
3对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：有明确
√
a要求？b所需客观证据？c产品接收准则？d认定的提供方式？
4产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处碰焊、焊锡，有作业指导
√
在受控状态？其资源是否充足、适宜？
书
5为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所有确定
√
需记录？
6产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织产品质量计划、QC工程
√
的QMS其他过程的要求是否一致，并适于组织运作？
图、、、，能一致
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1在生产和服务提供前，组织如何进行策划？策划结果形成生产计划、作业指导书、√
生产和服务提了哪些可操作的文件？
工艺流程图
供
2组织生产和服务提供受控条件有哪些？其中关键过程受人机料法环，充分
√
控条件是否齐备、充分、适宜？
851
3为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的人员培训、产品验收标准
√
生产和服务提产品特性要求产品特性的信息以何种形式表述？该表述是
供的控制
否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？
4当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人能获得
√
员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正
确、有效？
5在生产和服务提供过程中使用的设备的技术性能和技术能达到，操作人员经过培
√
状况是否能够确保达到产品质量、工作效率和能源消耗的要训，设备定期检查、保养、
求？特别是那些组织主要以设备和顾客接触时（如电信、公维护
路），是否能够确保顾客满意？设备使用人员是否能够正确
使用设备，是否规定并实施了有效的控制措施？对使用的设
备是否适宜，组织是否规定并实施了有效的检查评价制度，
一旦发现不适宜设备，组织是否及时采取措施予以纠正？纠
正后是否重新验证评价？
6为确保生产和服务提供过程受控，在需进r