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GJB9001C2017版内审检查表
受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围
41理解组织及其环境
审核日期GJB9001C2017、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法1组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
1组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其
实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织
应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使
用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行
42理解相关方的需求和期望
43确定质量管理体系的范围
44质量管理体系及其过程
监视和评审？1组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？1组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？1组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
审核员审核记录
审核发现√√√
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5组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在
√
组织QMS中是否明确并实施了控制？
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1最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达
√
领导作用和承诺
满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管
√
部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结
511
果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进
总则
措施？
3最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为
√
组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
4组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准
√
颁发？
5建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保
√
提供？有否实例佐证？
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1“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？
√
以顾客为关注焦点
组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身
上？
2为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，
√
并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的
参与意识和能动性？
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