有限公司2014年质量管理体系内部审核计划
表1505
对质量体系的适应性和运行有效进行全面审核，及时发现质量体系运行中审核目的存在的问题，组织力量加以纠正预防，促进体系不断完善并保持长期有效运
行和持续改进。
审核范围公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。
《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审准则》TSGZ00052007
《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》TSGZ00042007
审核依据
公司《质量管理手册》QSGS1002014；《程序文件》QSGC2002014；
《技术文件》QSGJ002014；
其它现行有效法律、法规、标准等。
审核方法查阅文件、记录；查看现场，观察操作；面谈，询问等。
审核人员组长：
审核员：
审核时间201407月上旬
备注
如遇特殊情况如发生重大质量事故顾客投诉组织变更等，则及时增加内部审核频次。
编制日期：
质量保证工程师日期：
f会议签到表
表1506
会议主题：2014年度质量管理体系内部审核首次会议
会议地点：公司会议室
日期：2014年06月19日
参加人员签到：
姓名
部门
职务职称
f会议签到表
表1506
会议主题：2014年度质量管理体系内部审核末次会议
会议地点：公司会议室
日期：2014年06月20日
参加人员签到：
姓名
部门
职务职称
f内部审核不符合项报告
No被审核部门依据、标准
审核类型
表1508
生产部
范围压力容器制造、改造、维修GC3
1、TSG特种设备安全技术规范TSGZ00052007所有要素，GBT190012008标准；
2、公司质量手册、程序文件、相关管理性文件。
□定期
□不定期
不符合项类型
□严重
□一般
不符合标准条款TSGZ00052007标准63条款GBT190012008，753标识和可追溯性
不符合事实描叙：
现场原材料三区划分不清
审核员日期
部门责任人日期
纠正措施：
计划完成日期：
1不符合项原因分析：
由于相关责任人对TSGZ00052007标准63条款和GBT190012008，753标识和可追溯性理解不够
2不符合项纠正情况：重新划分原材料三区
部门责任人日期
纠正措施的验证：2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效
审核组长日期
f审核员日期：
内部审核检查表
审核内容
审核要点
审核方法
审核记录1已制定了质量方针
无此项
1管理职责11质量方针和
目标
（1）查公司是否制定适宜的质量方针和质量目标，并能突出特种设备安全性能的要求？
（2）查质量目标贯彻落实并分解到部门和责任人员？
（3）查质量目标进行量化，并按相关规定进行了分解和定期考核？
查阅文r