由结社或参加相关的组织活动；没有同员工进行谈判与沟通机制；无工会或员工代表组织，没有员工代表与管理层沟通。6法制观念不强，个人意识代表制度。
频度
现行预防控制
建立程序，有计划培训建立程序，对管理人员加强培训建立程序、定期沟通做好沟通记录，制定程序及明确的上班时间表制定程序及明确的工资支付的相关细则规定。
现行的探风险责任、目管控措施结果采取管控稽查控测系数标或完成备注措施SODRPN制度RPN日期等
把握好招聘、升职等关键环节内部监管，以制度管人。
3
2
36
NA






3
2
36
NA






9
自由结社集体谈判
6
公司管理或务实上不尊重员工自由结社与平等沟通的权利。
3
内部监督检查，外部稽核
2
36
建立自由结社集体谈判周上班小时最大不超过控制年加班72小时，超时间过60小的人员比例40设定最低保程序、培障工资额目训，内审等标考核
7
3
2
35

10薪酬福利管理11
上班工时
违法延长工作时间日加班超时或超时加班周加班超时
8
人手不足赶货
4
3
96
8
2
2
32
工时福利
工资支付不足；拖欠或克扣工资；员工工时福不足基本生活保障利支付违法工资等。
8
不清楚工资福利支付规定无意误解违法，或明确规定有意违法。
4
复核每月工资，员工工资条，内部稽核等
3
96
8
2
2
32
f深圳市麦克兄弟科技有限公司
CSR社会责任与商业管理体系运行风险评估表
评估日期：2017年3月25日过序程号活动风险严重潜在失效模式失效后果度
升职、工作分配等各种无意间各种歧视，以及要的歧视行为求孕检等产生。制度失效，现场管理失效，检查稽查失效等安全管理失效导致各类人员健康安全、财产损失事故发生
失效原因
频度
现行预防控制
建立程序，有计划培训建立制度、程序、签订责任书、进行相关的培训等建立管理程序，进行职业危害告知、培训、监管等1建立程序，对其分级管理；2要求签订承诺书并自我评估；3按比例
现行的探风险责任、目管控措施结果采取管控稽查控测系数标或完成备注措施SODRPN制度RPN日期等
把握好招聘、升职等关键环节车间、职能部门与公司三级定期与不定期核查车间、职能部门与公司三级定期与不定期核查
绩效反对歧12绩效视管理
6
传统观念残留意识，应剔除。
3
2
36
NA





13日常生产活动14
健康安全
9
缺乏：安全意识安全责任培训、管理不到位健康安全意识淡薄，没有对导致r