深圳市麦克兄弟科技有限公司
CSR社会责任与商业管理体系运行风险评估表
评估日期：2017年3月25日过序程号活动
1
风险
严重潜在失效模式失效后果度
借用他人身份证或误用童工假身份证未成年体检、限制违法使用未工种、时间、加班成年工等入职押金或扣证，定额生产任务，限制正常喝水及解手，非正常班要请假等等限制合法离职强制劳动强迫加班等9
失效原因
频度
4
现行预防控制
身份证公安系统验证身份证验证HR与车间二级复核制定政策人员培训责任追究
现行的探风险责任、目管控措施结果采取管控稽查控测系数标或完成备注措施SODRPN制度RPN日期等
证件与入职培训复核入职培训检查3108童工识别及童工误用率救济程序应为0未成年工体检率10092236
童工
招工时对证件及应聘者查核有误对应聘证件核实有误或忽视未成年工的限制使用反对强迫和强制劳动的制度不全，或没真正落实，中层管理要员法律意识不足等
2
未成年工
7
4
3
84
程序、培训
7
2
2
28
招聘过程强迫和3强制劳动
9
4
内部监督检查，建立部门负责制
3
108
制定程序投诉渠道人员培训沟通会议监督检查
建立责任制职能监督
9
2
2
36
4
歧视
招聘各种各种歧各种无意间视，以及要求孕检的歧视行为等产生。
6
传统观念残留意识，应剔除。
3
建立程序，有计划培训制定程序、培训和检查复核制定政策人员培训责任追究
把握好招聘等关键环节复核内审；员工复查，
2
36
NA

9
2
2
36

5
强迫劳动
合同签订时间、签违反“合同订的内容，双方的法”第10条意原等；等相关规定
7
相关人员对法律条文的理解及工作上谨慎与失误相关人员对违反EICC以及公司行为的理解及工作上谨慎与失误
3
2
42
专人办理专人复核
职能责任
9
2
2
36
6
人道待遇
各位业务过程可能违反EICC潜在体罚骚扰以及公司行虐待等不人道待遇为准则
7
3
内部监督检查，建立部门负责制
3
108
制定程序投诉渠道人员培训沟通会议监督检查
建立责任制职能监督
劳动关
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CSR社会责任与商业管理体系运行风险评估表
评估日期：2017年3月25日过序程严重风险潜在失效模式失效后果失效原因号活度动劳动反对歧升职、工作分配等各种无意间传统观念残留意7各种歧视，以及要的歧视行为6识，应剔除。关视求孕检等产生。系
8禁止惩戒对员工侮辱、谩骂、体罚殴打、搜身非法惩戒员、或拘禁或实施罚工款等不支持或限制员工自r