社会责任管理体系运行风险评估表
体系要素序号过程活动严重度9频度现行的稽查控制探测度3风险采取管控措系数施RPN108童工识别及救济程序
评估日期：20潜在失效模式失效后果失效原因现行预防控制
1
童工
借用他人身份证或假身份证
误用童工
招工时对证件及应聘者查核有误对应聘证件核实有误或忽视未成年工的限制使用反对强迫和强制劳动的制度不全，或没真正落实，中层管理要员法律意识不足等相关人员对法律条文的理解及工作上谨慎与失误
4
身份证公安系统证件与入职验证培训复核身份证验证入职培训检HR与车间二级复查核
2
未成年体检、限制违法使用未未成年工工种、时间、加班成年工等入职押金或扣证，限制合法离定额生产任务，限强迫和职强制劳制正常喝水及解强制劳动动强迫加手，非正常班要请班等假等等合同签订时间、签违反“合同劳动合同订的内容，双方的法”第10条的签订意原表白等；等相关规定违法延长工作时间日加班超时或超时加班周加班超时
7
4
3
84
程序、培训
3
9
4
制定政策人员培训责任追究
内部监督检查，建立部门负责制
3
108
制定程序投诉渠道人员培训沟通会议监督检查专人办理专人复核
4
7
3
制定程序、培训复核内审；和检查员工复查，复核制定程序及明确超时加班要的上班时间表审批。考核复核每月工制定程序及明确资，员工工的工资支付的相资条，内部关细则规定。稽核等
2
42
5
上班工时
8
人手不足赶货不清楚工资福利支付规定无意误解违法，或明确规定有意违法。
4
3
96
获批综合计时批文
6
工资支付不足；拖欠或克扣工资；员工工时福工时福利不足基本生活保障利支付违法工资等。
8
4
3
96
程序、培训，内审等
f体系要素序号过程活动
潜在失效模式
失效后果
严重度
失效原因缺乏：安全意识安全责任培训、管理不到位健康安全意识淡薄，没有对导致职业病因素引起重视，培训、管理、监督等不到位。公司管理或务实上不尊重员工自由结社与平等沟通的权利。
频度
现行预防控制建立制度、程序、签订责任书、进行相关的培训等
现行的稽查控制车间、职能部门与公司三级定期与不定期核查
探测度
风险采取管控措系数施RPN岗位风险管理，原因分144析、程序检查等
7
制度失效，现场管导致各类人理失效，检查稽查员健康安全健康安全失效等安全管、财产损失理失效事故发生可能致使职业病产生或形成的物理性职业禁忌职业病危r