审核员：　　　　　　日期：审核过程：陪同人员：
1、评分标准：10分完全符合要求，不存在偏差；4分少部分符合要求，偏差严重；2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
序号525354555657记录控制
8分绝大部分符合要求，有少量偏差；6分部分符合要求，有较大偏差；0分完全不符合要求；NA不涉及
审核项目审核内容不合格分析、纠正措施、持返工产品是否经过重新检验合格后才转入下工序或出货？续改进当发生顾客投诉时是否将相关信息传达到制造部门？是否针对异常原因进行了分析？采取了什么措施？是否有效？过程中所产生相关记录是否齐全？字迹是否清楚，真实？是否有存在随意涂改现象？相关记录是否按文件要求进行保管标识
得分
审核情况描述
不符合项目编号
44
20160304ZTQR01092AO
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