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审核员:      日期:审核过程:陪同人员:
1、评分标准:10分完全符合要求,不存在偏差;4分少部分符合要求,偏差严重;2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述;
序号525354555657记录控制
8分绝大部分符合要求,有少量偏差;6分部分符合要求,有较大偏差;0分完全不符合要求;NA不涉及
审核项目审核内容不合格分析、纠正措施、持返工产品是否经过重新检验合格后才转入下工序或出货?续改进当发生顾客投诉时是否将相关信息传达到制造部门?是否针对异常原因进行了分析?采取了什么措施?是否有效?过程中所产生相关记录是否齐全?字迹是否清楚,真实?是否有存在随意涂改现象?相关记录是否按文件要求进行保管标识
得分
审核情况描述
不符合项目编号
44
20160304ZTQR01092AO
fr
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