？是否有按控制计划的安排执行制程检验并作记录？发生变更后是否有进行验证和批准？作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与现场作业相符？员工是否严格按作业指导书作业？现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？现场产品标示看板等是否清楚标示产品相关生产信息，记录是否与产品相符每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；生产计划安排是否与当班生产设备等吻合？对特性有关的测量系统是否有进行MSA分析？测量工具是否有合格标识，测量工具完好、准确？检验、测量和试验设备是否正确使用和保管？是否按文件要求进行相关检验？是否有报告可查询记录？
得分
审核情况描述
不符合项目编号
24
20160304ZTQR01092AO
f制造过程审核检查表
审核员：　　　　　　日期：审核过程：陪同人员：
1、评分标准：10分完全符合要求，不存在偏差；4分少部分符合要求，偏差严重；2、实际审核过程中对每一项要进行审核证据的描述；
序号3536373839404142434445464748495051不合格分析、纠正措施、持续改进生产设备、工装测量审核项目
8分绝大部分符合要求，有少量偏差；6分部分符合要求，有较大偏差；0分完全不符合要求；NA不涉及
审核内容过程中发现偏离校准状态的仪器是否有评定其校验和试验结果的有效性？作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？测量记录完整，准确、有效？是否建立机器设备的预防性和维护保养计划？并按计划执行日常保养和定期保养活动？设备出现异常时，是否按要求进行异常履历记录？是否建立关键生产设备的零配件清单？并在需要的时候可以得到？设备、工装、量具的储存和防护是否有规定的要求？并按要求执行？工装的使用、存放、标识和维护计划是否有规定的要求？并按要求执行？工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？模具工具、工装是借出时是否有登记生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清楚；能确保不混，不乱。产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚
得分
审核情况描述
不符合项目编号
物料运输搬产品零件，运输器具包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等；运贮存包装产品的包装是否符合顾客的要求？不良品是否有明确的存放地点，标识清楚；当制程发生不合格时是如何处置的？是否有处理结果的记录？是否有返工作业指导书，这些指导书是否易于被适当的人员得到并使用？
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20160304ZTQR01092AO
f制造过程审核检查表
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