卡罗莱五金制品厂
文件编号：AS002A版本：A0
文件名称
不合格品处理程序
页数：71生效日期：
1目的
为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次
发生。
2适用范围
适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。
3权责
31品管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标准；
32生产部负责对不合格品进行清理、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次
发生；
33物流部负责外购外协不合格品的处理、车间报废品和客退不合格品的接收、处理；
34业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并及时向品质部和生产部进行信息反馈；
35供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。
4定义
不合格品不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品；不合格品标识：为区分合
格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名
称、规格、数量、不合格现象描述等）；让步接受：对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明能
满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取的允许接收或转序或出货的行为。
5流程图
51进料检验不合格品处理流程图
权责部门
使用表单
进料检验
《物料异常报告单》《不合格物料报废清单》
品管部
判定
不合格
品管部
标识
品管部
外购件
信息反馈
外协件
不接受
挑选
oyes
不接受
退料
接受
让步接受
品管部供应、外协厂商
品管部业务部客户品管部
仓库退料
仓库退料物流部
退供应商
退外协返工外协厂商
f52生产过程不合格品处理流程图制程检验
权责部门品管部
改用
判定不合格
批量性不合格审核
标识
改用
品管部
返工
审
核
信息反馈处理
业务部品管部
检验
报废
返工审核
挑选
生产部品管部
仓库处理53仓储不合格品处理流程图
检验
不合格
物流部权责部门品管部
标识
改用
批量性不合格审核
标识
改用
返工
审
核
信息反馈处理
检验
报废
返工审核
挑选
仓库退供应商仓库处理54客退不合格品处理程序
仓库接收
品管部
业务部品管部责任部门品管部物流部权责部门物流部
检验
品管部
改用散件返工检验
标识
审核
报废
批量
改用
信息反馈处理
返工检验
品管部
职能部门品管部
使用表单《品质异常通知单》《不合格物料报废清单》
使用表单《品质r