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第十部分附件3
f流程编号OP121销售发运流程
分析人：
流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）
序号进一步改进意见
流程对计划提出的要求序号计划名称1
销售计划
主要内容
按月统计，包含两部分内容：1、销售订单；2、销售预测
审批主管厂长
2销售发货计划ERP系统产生
销售部部长
流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等）
序号岗位名
对岗位提出的新的要求
1
销售部计划管理员熟悉市场情况，了解专卖法，具备较强的分析和
预测能力，掌握一定的预测方法和工具，熟练运
用计算机
流程对部门提出的要求序号部门名
部门职能的调整
指导范围订单签订；MRPⅡ系统运算基础数据输入。指导成品烟发货安排和运输安排。
备注
备注
备注
流程对制度提出的要求
序号制定部门制度名
修订内容
审批
约束对象
备注
1
成品库
成品库出库管理制
度
企管部
成品库
流程对绩效提出的要求
序号绩效指标
计算公式异动原因被考核人
考核人
措施
备注
1
成品库安全率
2
发货及时性
成品库成品库
财务部企管部
3
开票差错率
4
运输手续合格匹配率
开票员
销售部
运输管理员销售部
流程对报表提出的要求
序号报表名称
内容
提交方式提交人
接收人
备注
1
提货单
客户、品种、数量、提货电子表格开票员方式、提货时间等
销售部运输管理员
客户
成品库管理员
2
日发货计划发货计划发货时间、客电子表格销售部销售销售部部长
户、品种、数量、提货方
计划管理员销售部开票员
式等
销售部运输管理
员
销售部合同管理
员
3
装箱单
流程对IT提出的要求序号应用系统
功能
应用人
集成关系基础数据
数据负责人
备注
1
提货单信息库
2
销售订单信息库
3
销售合同信息库
4
成品库存信息库
其他需要说明的事项
1
f美文欣赏
1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每r