填写无误，要素没有填写完的，需要营销人员当场补齐。
1、所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
2、支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知营销人员进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。
3、营销部应及时将收到的票据原件传送给出纳，并将票据复印件、委托书
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原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。4、收银员在办理相关手续时，应提供公司销售专户的账号资料，不得将款
项转入公司其他结算账户。客户转账后，须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具收据发票。收银员依据当日银行收款情况逐笔登记《销售及收款日报表》。
（五）销售收款的统计：收银员将每日收款情况统计后交由营销策划部确认，并于次日上午9：30报财务部出纳和会计。按揭收款单据银行直接交付财务部，营销部台账人员应于每月到财务部统计当月按揭进账情况，每户收讫房款后开具发票，并把销售收款情况录入《销售台账》，发票（收据）记账联即时交财务部入账。
（六）销售报表的报送：财务部会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售资金回笼明细表》，每周五下午530前报送至财务经理、总经理。
（七）销售情况的核对与再确认：营销策划部销售统计人员每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，并及时与财务部主管会计进行核对。
（八）所有销售提成均以实际到账金额为准。第三章应收销售款的管理
第一条应收销售款的范围：一旦签订销售合同，根据销售价格认可单和合同规定，客户应交所有款项减去已交款项外的部分（按揭形式下一章单独说明）。
第二条应收销售款的催收职责：财务部负责编制《销售资金回笼明细表》和《月度催款计划》，并负责催促银行按揭及公积金贷款房款的及时到位；营销策划部负责逾期房款的催款工作，并负责催促购房客户及时提供银行按揭、公积金贷款所需的资料。
第三条回款情况的反馈：财务部负责回笼房款并及时登账，并按周（每周五）编制《销售资金回笼明细表》报营销策划部。主管会计对当月客户房款的到位情况及应收款情况进行核对落实后，应按欠款时间的长短分类汇总统计金额，填写
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