产品标识与可追溯性控制程序
包头一阳轮毂有限公司
编号：QP75600章号：7版次：10
部门：编制：
序号1234
审核管理者代表：
批准总经理：
年月更改日期2007630200763020076302007630
日更改条款41454750
年月更改标记

日申请单编号
年月日更改人田广田广田广田广
1．目的11对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。12对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。2适用范围
适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及产品的可追溯性及试验状态的标识。3定义31产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。32可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况及其性能。4．职责41采购组要求供应商对进料产品进行标识。42收发员负责采购产品到库待检时的标识。43生产过程中的标识由各职责部门进行。44顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。45采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。46在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。

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47成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。
48样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护。
5．工作程序
本程序流程图如下：
管理循环过程流程
计划（内容表格标签流程规
标识与追溯的内容、表格、流程规划
划）执行（从
采购
采购、进货、库房、现场制造
NG进货检验
到出货的
标识与追溯）
入库OK
不合格控制
领料生产现场制造
成品检验
OK
入库
不合格NG控制
责任部门品质部采购组
相关过程
过程输入输出表格
采购组仓管组品质部仓管组生产部品质部
品质部
仓管组
品质部压铸车间
采购与供方控制程序进货检验与实验控制程序不合格品控制程序生产计划控制程序过程控制程序过程检验与试验控制程序最终检验与试验程序不合格品控制程序
产品防护控制程序紧急应变计划
对供应商下订单对外加工合同原辅材料验证单不合格通知处置单合格标签不合格标签急件未验标牌等入库单物料储位卡过程检验记录生产计划表生产指令单标识卡生产日报表过程工艺卡成品检验记录表标签入库单标识卡出库单出货检验报告产品出厂单运货单
出货
OK是否正常
异常NG
追溯
OK内审过程审核管审
检查（进行审核）
处置改进（纠正改进措施）
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