长信工业集团管理体系现场内部审核检查表
（注：1GBT24001：2004GBT28001：2001标准的条款。2评价：合格；不合格；观察项△）
受审部门
采用标准标准条款
集团生产部
GBT24001－2004、GBT280012001
时间
2016年
月
日
编
号：
审核员：
被审核部门确认：
审核内容、方法
本部门有哪些受控文件？请举例说说！抽：3份文件，查所使用文件的受控情况。
记
录
评价
Q64ES445根据文件清单查看本部门是否能获得有效的使用文件？
你部门有哪些记录？查看5份记录，了解记录的Q64E454S453管理情况。
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f标准条款
审核内容、方法
1是否根据公司环境OHS目标及指标，建立了生产部环境OHS的目标、指标查：部门目标指标是否适宜性（环境OHS目标指标是否关注了本部门活动涉及的重要环境和重大危险危害因素）。
记
录
评价
Q64ES433
2目标、指标是否可测量
3为完成部门的环境OHS目标指标，制定了哪些具体的管理方案？查管理方案（了解措施方法、责任人、起止时间、资金是否进行规定）4查：方案落实的情况怎么样？（措施方法适宜性、责任人和资金落实情况）
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f标准条款
审核内容、方法
请部门负责人谈谈：你部门的EHS职责是什么？部门有哪些岗位？查是否都制定了相应的岗位职责。查：关键的环境OHS岗位形成文件的岗位职责。并现场抽查员工是否清楚相应的职责。
记
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评价
Q64ES441
2抽查，23名员工，了解是否履行了岗位职责？
1如何组织公司环境因素危险危害因素识别、辨识和评价的？Q64ES4312是否确定了重要环境因素、重大危险危害因素？是否经过相关领导审批。
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f标准条款
审核内容、方法
1与本部门工作相关的环保和职业健康安全法律法规及标准有哪些？查：本部门建立的“法律法规清单”，了解是否有遗漏，是否有更新的情况。
记
录
评价
2检查收集的法律法规和其他要求的文本（电子
Q64ES432文档或文字文档的）是否为现行有效，

3法律法规及其他要求如何进行内、外部沟通？（培训、会议、标语）查：相关传递、落实
是否根据公司环境OHS目标及指标，建立了企划部环境OHS的目标、指标Q64E433、S4334查：部门目标指标是否适宜性（环境OHS目标指标是否关注了本部门活动涉及的重要环境和重大危险危害因素）。
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f标准条款
审核内容、方法
1．内部、外部信息交流的内容有哪些？
记
录
评价
2．环境因素、危险危害因素相关的内外r