签名确
认；
547每次发放物料在与车间物料员交接完后05h内在SCM系统进行数据录入核定，保证
SCM系统所反映的库存准确、及时；同时总装课物料员应在当天将单据交至各工作中心
的统计员处，各统计员核对系统入库单据与领料是否一致，并核定。如有不一致必须在
当天与仓管员、物料员查明原因，进行调账处理；
548仓管员与物料员需确认该批次的套量发料工作完成与否，若未完成，继续进行下一轮
的发料工作，若批次发料完毕，需再确认SCM有无做好出库核定；
549制单员与各工作中心统计员必须在第二天配套运算前根据生产情况检查仓管员与各工
作中心的物料出入库核定情况，是否有漏、重核定的现象，并严格进行考核；
5．5退补换操作阶段：
55．1生产线在生产过程中，不能使用的物料由车间班长填写退料单，经现场工艺及IQC
检验确认是来料不良或者生产损耗，如是生产损耗则由总装课启动物料申购流程；实物
处理参照仓库管理课《报废物料管理规定》；如是来料不良的物料，车间统计员需在SCM
系统中车间退补换管理模块，按照要求详细输入工作中心、物料代码、物料描述、数量、
退补换仓管员根据《车间退补换单》、《手工退料单〉同实物三者比较是否一致。确认无
误后核定流程，生成《XX供应商退货单》，仓管员启动退货流程，经采购部相关采购员
核定流程，并通知供应商办理退货后续按待检退货操作，同时，采购员需跟进原因、
生产订单号、供应商等，然后在系统中启动车间退补换流程，并跟催到料情况。
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552仓管员与各工作中心统计员需核对经核定流程后，相关的库存有无出入库记录。5．6特殊物料出入库阶段：561术语与定义特殊物料包装来料不为人工可直接清点的需借助外部工具的物料。如冷媒，铜管，铝箔等562特殊物料入出库阶段563需外厂过镑的物料需由各仓管员与各组组长或制单组指定人员随同参与过镑监督；564在工厂过镑物料需进行抽点过镑10；（铜管，铝箔等）565所有过镑料料的进出库参照冷媒进、出库管理规定操作566不能过镑物料另行规定60相关记录1：《供方送货单》2：《进货检验报告》3：《采购入库单》4：《不合格物料让步放行申请单》5：《物料总标识》6：《生产领料单》7：《其它出库单》8：《下线物料确认表》9：《车间退补换单》10：《采购退货单〉
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