材料出入库管理规定
为了更好地发挥对材料的调配功能，规范公司库房的材料管理程序，促进本公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制订本管理规定。
一、材料入库管理流程：1、材料到货后，采购员和材料员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包、分包检验，按材料品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损。供应商必须提供产品质量证明，不能提供的，可拒收。同时质检员对材料进行检验，不合格的材料，出具不合格报告，经主管领导签字确认后反馈采购员，返回厂家调换或退订。2、材料验收后，由采购员登记，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明显看出的质量问题及数量不符等情况必须注明，并要求供应商签字调换或补齐。需检验的材料必须检验完毕后再存放于库房。质检员检验后通知保管员，对于合格产品由材料员办理正式入库手续。3、采购员和材料员共同清点数量后，同时办理入库手续，材料员根据采购发票和实物验收情况如实完成填写入库单，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码、产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等醒目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员和材料员共同签字后生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。4、入库单一式三联，即材料员一份、财务一份、采购员一份。5、材料员根据材料不同性质调剂货物存放地点，做好接货准备。货物入库后，合理存放、精心管理、妥善保管，达到库房整齐、账物一致。库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。禁止其它单位或不明来历物品入库。6、材料入库核算：1）实物和正式发票一起到的，采购员应持材料入库单（即财务联）和
f发票，按公司流程办理付款或报销手续。货到而正式发票未到的，必须待发票到齐才可办理付款或报销流程。
2）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在使用过程中发现质量等原因需要退或换的材料，采购员开具退库单，写清退货数量及退货原因，材料退还库房，材料员将需退换的材料清点整理，并开具退货单。采购员与厂家联系换材料，待换回材料，办理正常入库手续；若厂家不能换货，在协商签订书面文件后，请厂家办理退款，并换开或退还发票。
3）材料员对材料库存状况实时监控，为财务成本核算提供准确信息。二、材料出库管理流程：1、各部门根据使用计划、填写r