或挂账13、如遇不能解决或决定不了的事项，必须及时报告上级处理，否则所造成的一切损失由采购员负责。14、如开发新供应商，物料送样检测必须找相应的人员签收，并做好跟踪记录。如遇供应商因生产急用需在下班时间送货，应及时知会相关人员值班收货。否则，追究相关采购员责任。15、采购员必须妥善保管相关采购文件，人员离开时必须妥善安放好文件，避免采购资料泄露及遗失（如供应商资料、报价单、技术图纸、发票资料等），否则追究采购员责任。16、必须诚实采购，不能弄虚作假，如发现虚报，假报票据结算等，视情况加重处罚，严重者立即开除，并保留送司法机关刑事处理责任。
第2页
f采购工作流程
操作流程审批：
责任部门
需求部门
总经办采购部
采购部采购部
采购部采购部
采购部
采购部
品质部需求部门生产部
（仓库）采购部财务部
流程说明
相关表单请购单请购单请购单
询价记录表报价单
采购合同订购单
送货单
验收单入库单
送货单发票支付凭证
制作人：
第3页
fXXXXX询价记录表
序号物料名称规格质量标准付款及开票方式单位数量单价合计
报价单位
报价人
编号：
联系方式
拟定供应商
采购员：财务：
采购部门负责人：总经理：
第4页
f申请单位：
序号
物品名称
厂家品牌
缓急程度
XXXXX请购单
申请日期：年
规格型号单位需求数量
用途
月日
编号：
需用日期库存请购数量备注
经办人：财务：
部门负责人：总经理：
（人事行政部）审核：
第5页
库管：
f采购方（公司名称）：供应方
货物及服务项目验收单
No顺序号：000
合同交付日期
实际交付日期
序号123
收货人
货物或服务描述
单位
总计确认人
数量品牌规格型号单价
总价
日期
000
第6页
fr