武汉三联节能环保工程有限公司
压力容器制造质量保证手册D版
压力容器制造质量控制点一览表
一、材料质量控制序号控制点控制点编制采购计划审核采购计划1采购文件评价合格供方审批采购计划材料质量证明文件审查材料检、复验2材料验收特例放行RRHE材料责任师、公司主管副总经理公司主管副总经理材料责任工程师采购员、材料责任师、焊接责任工程师、检验员、保管员材料责任师、焊接责任师、质保工程师材料责任师、材料员工艺责任师、焊接责任师、原设计单位材料保管员材料保管员、材料责任工程师、质检员材料保管员、材料员E责任人材料计划（采购）员采购科长、公司主管副总经理见证资料用料计划采购计划采购合同合格供货方名录供方评价记录材料质量证明文件进货验收单、材料质量证明文件、理化试验委托单、无损检测稳妥单、材料检复验报告例外放行审批单实物标记实物标识不合格报告不合格评审记录材料代用申请单材料代用单物资收支存明细表实物标识领料单
不合格材料处置
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3456
材料代用材料保管材料标识材料发放
材料代用申请及审批入库分区存放材料标识移植材料领用
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二、工艺质量控制序号控制点控制点责任人见证资料
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工艺性审图1图纸审查审图记录校对
H工艺责任工程师E工艺责任工程师、技术人员EEREHEEE技术人员工艺责任工程师质保工程师批准（三类容器及现场组焊容器）资料员工艺责任工程师、设备责任工程师、技术人员工艺责任工程师、技术人员工艺责任工程师、技术人员、质检员原工艺文件编制、审核、批准责任人
图纸审查记录、审图印章、设计联系单图样
工艺性补图及审核编制工艺文件审核工艺文件2工艺文件编制批准工艺文件工艺文件的发放3工装设计及验证工装设计验证技术交底4工艺文件的实施和修改工艺实施及工艺执行检验工艺文件修改及审批
施工工艺文件
发文登记实物及台帐技术交底记录检查记录修改文件
三、检验质量控制检验计划编制1检验计划检验计划审核R检验计划批准2序号34材料检验控制点工序检验试验前检查R材料标识检查控制点E质保工程师质检人员责任人见工序质控点及检验内容一览表检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员联检记录原材料检、复验记录见证资料E质检人员检验责任工程师专项质量检验计划
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