售，房间紧张时请示经理，论情况在做处理。
f2、客人来前台交回钥匙卡，要求过后结帐的，首先看房间是否有余额，问清结帐客人电话号码，通知客房中心查房，待查房后，打印帐单让客人签字确认后再做待结处理，在待结本上做好详细记录，并将房帐放入待结帐夹中。
3、欠费无人房间在过房费之前，前厅经理通知前台，将房价改为0元，在电脑中备注：房价由元改为，在交接本中记录，并标注重点符号，待客人续费后，将房价回复，手工补上房费。如客人在中午十二时还未回来续费，大堂经理通知，做待结结帐处理，在待结本上做好详细记录，并将房帐放入待结帐夹中。通知客房服务中心查房，此房做好记录暂不出售。房间紧张时请示经理，论情况在做处理。
（四）交易审核的处理1、每班交班之前要做帐务审核。2、帐务审核前先做交易查询，查出当班接待员当日所有交易代码，
写在废纸上，逐一查出每种交易实际发生额，并与之相对应的帐单核对是否一致，不一致的要查出原因及时处理，保证做到帐帐相符。最后再打印帐务审核报表。3、在帐务审核表上算出现金及代垫数，用人民币押金人民币现金人民币退款现金或代垫数。4、将现金或代垫数及信用卡的份数、金额数写在分口条上，接待员签名，将现金及信用卡商户联封在袋里。投入保险柜时，要有证明人在场，并签字确认。
f（五）发票的管理1、机打发票的使用：开发票时，逐一录入客人的单位名称、住宿费或会议费，消费单价、数量，查看金额，录好后再和客人核实一次单位名称，以免录入时漏字、多字，造成发票平凡作废，按打印键时，先放入账单看看打印机里有没有其他没打完的，然后在按打印键打印。2、机打发票交接：每班认真交接发票的张数，将起始号、终止号记录在交接班本上，本班用多少张，在下班时记录，将发票的存根联按号码排好后交与前台主管统一管理。3、手撕发票的管理与使用。（1）手撕发票由部门经理或主管统一到财务部领取，记录所领发票的面值、发票号码，统计所领总数。（2）前台接待员使用时将使用的发票面值、起始数记录好，下班前统计所用发票数量。（3）统计数量时用起始数减剩余数得出张数再乘以面值的金额，最后统计本班总计使用数。（4）查看实际使用数与统计表上的使用数是否一致。不一致的在本班查处原因，做到帐实相符。
五、案例分析
1、换零钱如外来宾客来前台换零钱，尽量不给换，以免不法分子以换零钱的借口骗钱。
2、开房门：客人要求开房门的时候，一定要和客人核r