重庆市庞帆冲压厂
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
12谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？过程的资源是否充足，是否能有效支持？通过哪几种方式途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单EMAIL传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）当顾客有询问、合同订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通是否以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同订单售货确认书等）
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
53
过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行员工通过会议，文件和培训知道要完成的任务过程的资源是充足的，能得到有效的支持通过网络，会议和文件等途径来了解顾客的要求，并贯彻“以顾客为中心”的原则
合格合格合格合格
72
3
71
4
8218211
5
821
充分确定了与产品有关的要求
合格
6
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对顾客产品的各项要求进行了评审顾客非书面形式的要求在接受前与顾客进行确认当顾客产品要求发生更改时，更改了控制计划和作业指导书进行了制造可行性及风险评估
合格合格合格合格合格合格
7
8231
8
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9
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10
821
能够及时与顾客沟通
11
8211
以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
12所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量及时性r