森一泰电子科技有限公司作业指导书
制程异常处理作业指导书
文件编号QA
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1．目的
规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常
运行。
2．适用范围
适用于制程出现异常时的处理。
3．定义：
无。
4．职责
4．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC
4．2品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理
4．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验
证
4．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门
4．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
5．作业程序
5．1制程异常发出的时机：
5．1．1当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时；
5．2制程异常的发出、确认及通知：
5．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、
产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。
经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认；
5．2．2IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，
并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回
车间重新填写。
5．2．3IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：
5．2．3．1如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析；
5．2．3．2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行
原因分析；
5．2．3．3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出
相应安排。
5．3原因分析：
5．3．1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确
认和原因分析。
5．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析
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异常的根本原因（RootCause）根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。
5．3．3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部PE工程师通知开发工程师到现场进行原因
分析。
5．3．4工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意见
不一时，由品质部QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质经理、制造r