操作规程。（生产设备）5．提供生产设备维修保养制度文件。
1．产品及零部件
3仓库管理
1．产品及零部件的标识、放置符合6S管理要求。
的标识与放置。
核查情况
1．零部件储存方法合理、摆放整齐。能达到6S
管理标准。
2．在现场应对关键工序进行识别，且必须有相
1．仓库及生产、
4生产现场试验现场
应的工艺作业指导书，及上岗资格证。
3．不合格品的标识、隔离和处置。
4．车间内认证产品的铭牌和名称、型号应与申
请认证材料一致。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
审核日期：
结论
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
核查情况
审核日期：
结论
1．提供市场调研报告。1顾客投诉1．顾客投诉记录。2．提供用户试用报告。
3．提供顾客投诉及纠正措施记录。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
核查情况
审核日期：结论
1．提供原材料检验或验证和定期确认检
验控制程序、出厂检验和型式检验控制程
序。
2．提供产品认证标志的保管和使用控制
程序。
3．提供认证产品变更控制程序。
4．提供对关键元器件的供应商选择、评
1．完善程序文件汇定和日常管理的控制程序。1程序文件编及质量手册内
容。
5．在质量手册中完善对认证证书、认证
标志的管理和产品一致性的管理要求。
6．指定领导层中一人负责质量工作。
7．是否在质量手册422中添加对认证
证书、认证标志的管理和产品一致性的管
理要求及安全文明生产的管理要求。
8．有产品出厂检验程序且包含检验项目、
内容、方法、判定等。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
核查情况
审核日期：结论
1．提供相关的型式试验报告。2．提供出原材料检验验证和确认检验记录。3．产品出厂检验记录和型式试验记录。4．提供出关键件检验或验证记录，确认检验记录。5．提供出内部质量审核、记录审核报告及问题的纠正预防措施记录。2质量记录1．内部质量管理。6．外协件检验记录、生产一致性验证记录、生产过程检验记录、例行检验记录、检验和测试设备校准记录、顾客投诉和纠正措施记录。7．提供质量管理体系日常运行情况检查记录。8．不合格品处置记录及返工返修检验记录。r