卡、操作指导书、检验卡
等。
2．提供出工装设计和验证的相关资料。
3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。
4．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配
1．完整的产品套。1技术资料图纸和工艺技
术资料。
5．保证所有技术资料中的名称、型号等参数
与认证申请资料一致。
6．提供认证产品的生产过程工艺流程图。
7．提供认证产品的工装设计、验证资料和工
装明细。
8．提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记
录。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
核查情况
1．人力资源控1．按人力资源控制程序中规定的内容提供
1人力资源
制程序。
相关记录。
审核日期：
结论
1．试验场地符1．完善试验场地，使其符合认证要求。提2试验场地
合认证要求供场地验收记录。
安全文明生1．文明生产1．提供6S日常管理检查记录及生产安全检
3
产
2．安全生产查记录。
1．提供营业执照以便确认经营范围覆盖认
证产品。
2．提供组织机构代码。
备案资料管1．公司备案资
4
理
料文件
3．提供质量管理体系认证证书。
4．提供认证产品的相关企业标准。
5．特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6．提供认证产品的标志使用情况记录。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
核查情况
审核日期：
考核
1．能提供出对供应商的选择、评价和日
常管理记录。
2．提供关键件的定期确认报告，提供供
1．合格供方名应商出具的合格证明及相关检验数
录、供方调查表、
1
质量记录零部件检验报
据。证明及数据应有签名或盖章。
告、进货单等3．合格供方名录必须工程机械、汽油机
分开，分别单独一本。
4．保证认证产品的主要原材料与申报资
料内容一致。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
1．按要求编制合1．提供出生产计划和采购计划的相应记录。1生产计划理的生产计划和
相应的采购计划。2．提供零部件采购明细表。
1．提供生产设备清单或台账。（必须包含认证所需的必备设备）1．设备日常管理2．提供设备大中修计划、项修计划。2设备管理的相关记录。3．新进设备应有相关进货、安装、验收记录。4．提供生产设备r