审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：核查要点
部门接待人员：
核查情况
审核日期：
结论
1．提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特
殊过程控制及相关工艺参数的记录。
2．提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控
制记录。
1．产品过程控3．焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。1质量记录制的各种质量
记录。
4．特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。
5．生产设备的日常保养记录。
6．提供生产设备台帐。
7．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2．提供出特殊过程相关工艺文件。
3．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1．生产现场应工艺文件。2生产现场符合CRCC认证检查内容。4．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正
确。
5．熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相
应能力。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
fCRCC认证内部审核检查表
审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
受审核部门：核查要点
部门接待人员：
1．提供认证产品零部件过程控制记录。如：
首检、巡检等记录。特别是关键工序。
2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
1．产品过程控4．生产设备的日常保养记录。1质量记录制的各种质量
记录。
5．提供生产设备台帐。
6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7．提供产品检测用的计量器具台帐。
8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记
录。
1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文
件。
2．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1．生产现场应工艺文件。2生产现场符合CRCC认证检查内容。3．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、
正确。
4．熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5．现场对关键工序进行标识。
注：符合不标注
不符合X
观察项O
核查情况
审核日期：
结论
f审核组长：序号核查项目
审核员：核查内容
CRCC认证内部审核检查表
受审核部门：
部门接待人员：
核查要点
1．产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特
1．产品过程别是关键工序。1质量记录控制的各种2．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
质量记录。3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。
4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1．提供出捣固镐的装配、试车、包装等工艺文件。
2．试验场所整洁r