出差管理办法
第一章总则第一条为进一步规范管理公司员工出差行为，保障工作有效开展，加强对差旅费用的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。
第二章管理职责与内容第三条总经理职责：负责对报销费用单据进行汇签。第四条公司主管领导和部门领导职责：（一）负责人对报销人出差的必要性、时间、地点的真实性和差旅费报销票据的有效性负责监管核实。（二）负责对差旅费报销单进行签批。第五条财务部职责：负责对差旅费报销票据审签。如发现问题，应及时纠正，否则不予报销费用。第六条办公室职责：负责将各部门每月差旅费报销票据统一整理好，交总经理汇签。负责为出差员工进行票务办理。第七条员工出差、外出培训、长途用车都应提前在OA上填写《员工出差审批表》。主要填写：出差基本信息、个人申请事项若有同行的其他部门人员，需在表中对应栏目注明。员工出差必须正确填写完善《员工出差审批表》，出差手续不齐全，不予报销。第八条差旅费借支手续：
f因公出差人员，可根据公司借款规定进行借款。凭借《员工出差审批表》填写借款单，经部门领导审核、公司主管领导签字审批后，可从公司或部门备用金中借支。
第三章出差审批程序第九条出差时间的审批权限：三天以内（含三天）出差，须由部门领导、公司主管领导审批同意。三天以上出差，须由部门领导、公司主管领导、总经理审批同意后，方可出差。公司主管领导出差须由总经理审批。出差中因工作原因需要延长出差时间的，必须办理新的《员工出差审批表》，同时按规定程序审批，否则不予报销延时部分发生费用，且所延期限的应出勤天数作为事假处理。第十条出差类型的审批权限：（一）出差类型主要包括三类：重大商务活动、短期普通出差、长期普通出差重大商务活动：是为了公司的重大市场开拓等，对公司形象和实力及出差人员整体商务礼仪表现有一定特殊要求的出差行为，住宿可在一般标准上相应调高。短期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间在3天内（含3天）的普通出差。长期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间大于3天以上的普通出差。（二）出差类型的审批：重大商务活动：事前必须经部门领导、公司分管领导核准，总经理审批后执行。短期普通出差：经部门领导审核后，公司分管领导审批后执行。
f长期普通出差：经部门领导审核后，还需公司分管领导、总经理审批后执行。
（三）交通工具r