文有哪些？件。434OHSAS2．与本部门相关的管理方案查阅管理方案的设施和验证记录。是否按规定的进度与期限根据方案内容到现场进行跟踪验18001予以实施。证。434
ISO14001442OHSAS18001442
查《培训、意识与能力控制程1是否编制月培训计划序》；《安全教育管理规程》；2所制定的计划是否按期实施《岗位入职要求》等相关文件3是否保留培训记录4是否组织培训效果的考核5现场抽查员工的环境健康安全意识和能力能否满足运行控制的需要1在一体化体系的建立过程，询问部门主管，要求提供体系文件ISO9001组织共建立了哪些文件，能否总清单和检索的途径。423根据所提供的文件，对照程序文件ISO14001提供检索的途径。2文件的标识是否符合程序的规定。445文件规定要求。查有无文件发放审批记录和文件发OHSAS3文件的发放是否按程序文放登记记录。18001件规定经审批和登记。观察现场所使用的文件是否有过4454文件的使用、修订、保管是期、失效和未受控文件；查当文件修否符合程序文件的规定。改时是否履行申请、审批手续，有无5对本部职权范围内的外来更改记录。文件是否予以记录。查有无外来文件记录。
审核员日期：
1文件查阅含记录的查阅
审核组长日期
2符合性栏符合○轻微不符合△严重不符合×有不符合时要在审核记录栏记录证据
f豪恩电声内部审核检查表
No3
受审核部门审核准则要素
品管一二部
审核时间
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。审核方法及证据1、目标、指标是否传达到每个员工2、部门是否有文件化的分解目标、指标3、部门人员是否熟悉公司、部门目标的内容4、是否对本部门目标执行情况进行定期统计分析5、是否有统计分析的记录询问部门经理查阅有无文件化的公司和部门目标指标。根据提供的目标文件，判断公司的目标是否分解到各相关部门，是否针对所识别的重大环境、安全风险。查询公司总体目标和部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料，分析判断统计的时机和频次是否符合文件的规定根据提供的统计资料，分析判断目标是否按策划的要求实现查有无原因分析的记录。查有无根据原因制定改进计划。询问部门经理，对照文件规定。查阅部门岗位人员职责的文件查文件对本部各岗位人员的质量环境安全健康职责是否做出文件化的规定；审核组长日期审核记录符合性
审核内容1．本部门如r