豪恩电声内部审核检查表
No1
受审核部门审核准则要素
品管一二部
审核时间
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。审核内容审核方法及证据1、部门经理、主管是否熟悉本部门的重大环境因素和重大危险源；2、部门经理、主管是否了解环境因素、危险源的评价方法；3、部门经理是否了解本部门重大环境因素、危险源的控制方法；4、是否制定公司的重要环境因素、危险源清单；5、是否掌握公司所有重大环境因素、危险源的控制对策；6、是否掌握定期评价的时机（每年进行一次）。7、当部门环境因素、危险源更新时是否及时收集相关的信息8、是否及时更新原有的环境因素、危险源清单询问部门体系主管。查询有无建立法规获取途径的清单查询有无相关法规的清单查有无对法规适应性条款的识别记录查询所收集的相关法律法规的文件。审核记录符合性
ISO14001431OHSAS18001431
1通过识别与评价，本部门的环境因素和危险源有哪些其中重要环境因素和重大危险源有哪些？2通过识别和评价，组织共有哪些环境因素和危险源，其中重要环境因素有哪些？重大危险源有哪些？3环境因素和危险源的识别是否充分？4对环境因素和危险源的评价是否合理？5对识别的环境因素和危险源是否制定相应的控制对策。6对所识别的重要环境因素及重大危险源是否均制定控制对策。1．是否建立获取法律法规及其它要求的渠道，所建立的渠道是否确保畅通。2．对本组织相关的质量、环境职业健康安全法规是否予以识别、收集。
ISO14001432OHSAS18001432
审核员日期：
1文件查阅含记录的查阅
审核组长日期
2符合性栏符合○轻微不符合△严重不符合×有不符合时要在审核记录栏记录证据
f豪恩电声内部审核检查表
No2
受审核部门审核准则要素
品管一二部
审核时间
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。审核记录符合性
审核内容审核方法3．所收集的法律法规是否充根据所提供的法规清单针对组织产分有效。品、活动服务的情况，结合自身掌ISO14001握的法规信息予以判断，是否存在过432期、失效和不适应性法规，与组织相OHSAS关的法规是否予以充分收集。180014是否对所收集法规的充分查询有无法规充分性、有效性、适432性，有效性、适应性定期组织宜性的评审记录。评审。ISO140011．与本部门相关的管理方案询问部门经理并查阅管理方案r