训人确认标准化作业指导书并严格执行。文件明确标明培训人1）培训记录，审核清单，操作者质量文件现场要求：2）新操作者须严格按照标准化作业指导书操作。3）询问小组成员他们是如何接受培训的4）完成培训并合格的证据（如4步培训流程工作指导培训），并是否有提供培训新技能和知识的机会下游操作是否知晓产品在前面工序新员工的标识、标签、印章或相似中是由培训人员制作？物用以标识产品由正在培训的人员生产。前三个月针对替补操作人员的培训针对替补操作工培训的文件、计划记录表及跟踪表格
f所有操作人员的培训状态记录须在现场要求：1）操作者跟踪表须在工位处张贴工位处张贴2）所有操作者（包括替补人员）需列示3）审核培训日期及跟踪表版本日期SCOREPOTENTIAL00
防错验证
是否有确认加工、组装线的侦错防错设备运作正常与否的体系？
侦错防错设备的清单及相应的拜访位置用以证明设备每天都在检查的文件或证据。针对失效和纠正活动的反应须文件化管理层周期性的审核确认的结果加工组装作业中预防不合格品的所有设备的清单现场要求：1）设备确认文件须至少每天制作一次2）问题升级或失效的通告表格3）纠正行动表格在快速反应跟踪表、分层审核、管理层审核议程及确认跟踪表中有确认失效的内容SCOREPOTENTIAL00
分层审核
是否有通过分层审核来验证加工组装流程的体系？
高风险项目（针对客户使用）是否现场要求：至少每个班次进行一次审核？1）每班一次的完成审核。小组成员，小组领头人，团队领头人都参与到分层审核的证据。2）客户针对过往问题特殊要求的检查（如：快速反应的分配，PRR或报告问题，防错验证等）3）工位点指定检查项目（标准作业，5SWPO，轮班日志，培训等）4）体系特殊项目（预防性的维护，业务计划的审核，现场管理标准等）对不符合项目的快速纠正行动的文现场要求：件的证据。1）审核检查表，审核工作指导每周必须对对策流程进行审核。书，内部纠正行动何时将不符合项目正确的加入到快2）对于不能立即解决的问题必须速反应和CARE中？有一套相应的对策流程实战演练：检查下一级主管是否已经确认了审核结果，并且是否将结果在小组内共享。不符合项目是否已经列入周期性会议日程中，并且包含有相应责任人及日期的对策清单标准化作业是否通过了分层审核？小组领头人和团队领头人须针对小组成员按照标准化作业指导书的执行情况进行的审核，并至少执行3分层审核程序需要主管对每天对质1r