写《公出出差申请单》，并注明随行人员。
55出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6费用预支与报销
61出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
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f和标准费用预估上下浮动10，预支金额不得超过申请人工资的2倍，特殊情况需经权限主管批准；
62出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
63低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。64低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。
65员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。
66培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。
7差旅费标准（单位：人民币元）
71往返路费：
往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
711往返交通工具的使用标准上限及各费用：（见附件：一）
712酒店费用标准明细：（见附件：二）
713“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，连续乘坐火车时间超过8小时的，可购硬卧票。
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f714特殊情况的规定：7141至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；7142处理紧急公务；7143与副总、总监（含）以上人员一同出差；7144飞机票与火车票同等价值。72往返路费附加费用包括：721机票附r