出差管理制度
1目的和范围
11目的：加强出差管理的计划性和有效性，明确相关职责和程序要求，合理控制出差费用，提升出差工作效率；
12范围：本制度适用于公司全体员工公派出差。
2出差表单21《出差申请单》
22《差旅费报销单》
23《出差报告》3审批权限
级别
申请
审核
审批
备注
部门经理或负责人经理或负责人
总经理
管理部备案
主管或工程师主管或工程师
部门经理管理部备案
员工
员工
主管
部门经理管理部备案
4出差程序
41本公司员工因业务需要出差，应根据审批权限在出差前二天提出并填写《出差申请单》，
根据审批权限经相关责任人批准，登记出差相关内容，并凭批准预借差旅费。员工出差依下列
程序办理：
411出差前应填写《出差申请单》，出差期限由审批权限人视情况需要确定日期，事前予以核
实核定，并送管理部备案。如遇特殊情形事前无法及时办理，应尽快补办手续后方可报销出差
旅费；
412出差人凭核准的《出差申请单》，填写《借款单》经部门经理初审，财务部经理审核，呈
报总经理核准后，可向财务部预借相当数额的差旅费。其预借款额等出差完毕，应于三日内填
写《差旅费报销单》，结清预借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当
月薪金中先予扣回，待其报帐后，再行核付。
42员工在本市、郊区及短程或其它当日可往返出差，当日出差标准，参照《差旅费报销制度》
执行。
43本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，参照《差旅费报销制度》执行，按实际发生的票额报销交通费：
拟制：
审核：
批准：
日期：
f44因公务出差要派车，必须提前一天通报管理部，由管理部统一协调安排向事业部申请派车；如因事业部派不出交通工具者，经事业部批准同意方可私车公用，凭车辆行使所必须支付的费用发票报销（如油费、路桥费用、高速公路），不得再报支其他交通费。私车公派需要经事业部认可及公司总经理批准，原则上严格控制私车公派。45出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回，必须延长滞留，出差者需出具就医证明或电话请示上级领导，经调查核实无误，方可支付出差旅费。出差员工不得任意改变行程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事前电话请示领导特准者除外。46出差人员在出差返回后，应在二天内提交《出差报告》向部门经理汇报；部门经理级人员出差应在二天内向总经理提交《出差报告》。47r