出差管理制度
10目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
20范围适用于公司所有因公外出办事的人员。
30职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
40管理规定41出差的类别411常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
422特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
423活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。
41出差签核程序411业务员申请出差
出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出
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f差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。412公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。413其他规定⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。42出差借款421借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单，”经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：
填写借支单
＜1000元主管领导审核≥1000元总经理审核
财务部主办会计复核及备案
出纳付款
＜1000元财务经理审批≥1000元财务经理审核
总经理审批
422借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。
423出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。
43出差补贴标准431总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支
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