公里以上且15小时内火车不能到达者，可乘飞机普通舱往返。1．城市间交通费：员工出差，由hr行政部负责提前订票。除因特殊情况而无法由行政部订票情况外，员工不得私自订票特殊情况说明原因，否则不予以报销。工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2．住宿费：员工出差，由hr行政部负责预定酒店。如遇特殊情况未能入住行政部预定的酒店，须经总经理批准，且标准不得超过公司规定的住宿标准，超出部分费用自理。出差人员未经批准入住行政部预定的酒店以外的酒店，公司不予报销住宿费用，不发放出差补助。3．出差人员市内交通费、伙食补助费实行定额（60元天的出差补助），由出差人员调剂使用，超支不补（凭票报销）。4．出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理批准。5．往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销。6．出差补助天数的计算方法：出差补助天数按“算头不算尾”计算出差天数。7．报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐务处理。一类地区（上海、深圳、广州）限额280；其它地区限额240住宿标准（元标间）限额480，实报实销一类地区（上海、深圳、广州）限额320；其它地区限额280出差补助（元天）6060
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发票管理制度发票管理制度
为了更好地加强发票的管理和财务监督，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业的实际情况，制定发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，根据实际需要的种类、数量领购。二、发票保管（一）必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。（二）必须按照规定认真填制“发票使用明细表”。（三）不得丢失、损（撕）毁发票，作废发票妥善保管。
f（四）发票的基本联次（存根联、发票联、抵扣联、记帐联）及相关资料必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。三、发票使用（一）发票领用时加盖“发票专用章”。（二）开具的发票必须符合下列规定：1、字迹清楚。2、不得涂改。3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。5、各项目内容正确无误。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明“作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存。7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。8、在发票联左下方加盖“发票专用章”r