（V11）
检查表
受审核部门：技术部过程与活动产品和服务的设计和开发涉及条款83经理领导：审核方式检查内容10对应策划的要求，是否对设计和开发的输出满足输入的要求进行相应的验证工作？一般采用什么方式进行验证？是否有相应的验证记录？11对应策划的要求，是否对设计和开发的产品满足使用要求或已知的预期用途的要求进行相应的确认工作？一般采用什么方式进行确认？是否有相应的确认记录（报告）？12询问相关人员，对于设计和开发过程中是否存在更改的情况？一般在合适发生更改？13更改的流程是什么？是否对更改情况进行了评审、验证和确认？设计和开发更改的评审是否包括了评价更改对产品组成和交付带来的影响？在更改实施前是否得到批准？14是否保存有更改的记录？2、对项目过程中的问题进行会议交流，有项目过程中的各类会议纪要3、设计和开发过程中的变更符合流程规定。抽查变更项目：PXXS18029材料清单变更在OA系统中申请，各节点负责人会签后执行，更新新的材料清单，版本升级，下发新版本，旧版本作废。1、对设计和开发的输出符合输入的要求，进行验证，有相应的验证记录。抽查项目：PQTF1705001相关表单有《交流汇流箱监控装置EMC测试报告》《交流汇流箱监控装置高低温检测测试报告》《交流汇流箱监控装置参数检测测试报告》《交流汇流箱监控装置EMC测试报告》陪同人员：审核记录判定
审核人员：
审核时间：2018830
说明：注：Ο观察项；
第4页共5页×不符合项（见不符合项报告）本表式实施日期：20120214
f管理编号：PDZG25B03（V11）
检查表
受审核部门：技术部过程与活动顾客或外部供方的财产涉及条款853经理领导：审核方式检查内容1询问相关人员，公司是否有保管顾客或外部供方的原辅材料、设备、技术资料、包装箱、样品、商标、知识产权、顾客信息等？2部门是否对顾客或外部供方的财产进行了识别、验证、保护和维护工作？3顾客或外部供方财产是否有丢失、损坏等现象，是否报知顾客或外部供方，并进行记录？4公司是否有相应文件对顾客或外部供方财产进行管理？经询问，公司没有客供物料和外部供方材料。陪同人员：审核记录判定
审核人员：
审核时间：2018830
说明：注：Ο观察项；
第5页共5页×不符合项（见不符合项报告）本表式实施日期：20120214
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