进行了标识、存放、保护、检索、留存和处置作出规定？2随机抽取35份记录，查看有无受控编号字迹是否清晰，易于识别和检索。
文件清单：有电子版《研发项目清单》，但抽查的项目FQTF1705001不在清单中。记录：查：研发项目PQTF1705001《设计和开发评审记录》，评审内容没有勾出是否通过，记录填写不完整。
审核人员：
审核时间：2018830
说明：注：Ο观察项；
第2页共5页×不符合项（见不符合项报告）本表式实施日期：20120214
f管理编号：PDZG25B03（V11）
检查表
受审核部门：技术部过程与活动产品和服务的设计和开发涉及条款83经理领导：审核方式检查内容1询问相关人员，部门目前的设计和开发任务有哪些？设计和开发任务的来源是哪里？2设计和开发的任务在部门内是否进行了分解，是否制定了具体的计划？3部门对设计和开发工作是否明确了人员职责、评审、验证、确认等各阶段工作的时间、要求等？是否有相应的记录？4对应策划，查设计和开发的输入资料是否充分、适宜？是否有相关记录？5查是否对输入的资料进行了评审，以确认资料内容是否可行？6对应策划、输入资料，查设计和开发的输出资料有哪些？是否充分？是否满足输入的要求？是否有相应清单？7输出的资料在发放前是否经过确认、审批？8询问相关人员，一般设计和开发的评审工作在何时开展？9对应策划的要求，查看评审工作的开展情况？评审中是否发现问题，对发现的问题和建议如何处理？是否有相应的评审记录？审核人员：审核时间：2018830
说明：注：Ο观察项；
陪同人员：审核记录1、技术部有研发项目和合同订单项目。2、研发项目任务明确，有计划的组织和进行，符合签审流程。3、项目在立项、样机等阶段进行评审抽查研发项目：PQTF1705001相关表单有《交流汇流箱监控装置新产品立项评审表》《交流汇流箱监控装置可行性分析》《交流汇流箱监控装置项目预算》《交流汇流箱监控装置项目实施计划》《交流汇流箱监控装置研发立项申请表》《交流汇流箱监控装置硬件系统设计方案》《交流汇流箱监控装置软件系统设计方案》记录填写不完整：《交流汇流箱监控装置设计和开发评审记录》中，评审内容中是否Ο通过，没有打勾。《交流汇流箱监控装置出厂验收大纲》电子档，编审批都没有名字，测试数据空白，测试结果没有，最后的测试结论也没有。判定
第3页共5页×不符合项（见不符合项报告）本表式实施日期：20120214
f管理编号：PDZG25B03r