管理编号：PDZG25B03（V11）
检查表
受审核部门：技术部过程与活动组织的岗位、职责和权限涉及条款53经理领导：审核方式检查内容1本部门的组织架构2本部门的部门职责？3人员岗位职责或者是岗位说明书，每个人员是否清楚知悉个人在组织中需要承担的责任应对风险和机遇的措施611是否对本部门面临的风险进行了识别、分析与评价？2本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？3是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，适时对风险应对措施进行了改进？质量目标及其实现的策划621是否建立了本部门的质量目标？目标是否可以测量？2目标达成率如何？有没有定期评估？3未达标的情况，是否采取了改进措施？研发项目资料归档及时率：目标≥85，18月份全部达标；项目进度计划达成率：目标≥85，18月份全部达标；技术图纸出错率：目标≤5，18月份全部达标；技术图纸整改及时率：目标100，18月份全部达标；1、制度文件不完善，只有《项目研发控制流程》管控研发项目，没有合同项目执行制度。2、抽查合同PXXS18017交流汇流箱，只有《发出快递确认表》，没有客户反馈是否收到，存在风险。Ο1技术部共8人，其中技术总监1人，技术主管1人，项目管理1人，软件工程师3人，结构工程师1人，辅助人员1人。有岗位说明书。2电子平台制定了《部门职责标准文件》，明确规定了本部门的部门职责；3电子平台制定了《岗位职责标准文件》，明确规定了本部门的岗位职责。陪同人员：审核记录判定
审核人员：
审核时间：2018830
说明：注：Ο观察项；
第1页共5页×不符合项（见不符合项报告）本表式实施日期：20120214
f管理编号：PDZG25B03（V11）
检查表
受审核部门：技术部过程与活动人员涉及条款712经理领导：审核方式检查内容人员配制状况是否合理人员的沟通是否充分本部门的人员是否满足质量管理体系及其过程有效运行的需要技术部共8人。员工交流方式为口头沟通和会议沟通，有会议记录。陪同人员：审核记录判定
组织的知识
716
1本部门如何收集知识并将知识整理成可使用的信息？员工是否能方便地获取知识？2知识是否得到合理的使用和共享？3是否对知识适时进行评估与更新？国标、企标及常用标准等知识获取可以从服务器上进行获取，知识更新进行中。
成文信息
75
1查看文件和记录清单，检查文件是否按文件控制要求r